Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 937,00
R$ 937,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA)
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.016
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 937,00
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.036 | Data: 16/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.16.036 | Data: 16/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 937,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X