Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 2.750,00
R$ 2.750,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA)
REFERENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.(13º SALARIO - PRIMEIRA PARCELA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.015
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 2.750,00
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 2.750,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.037 | Data: 16/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 2.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P07.16.037 | Data: 16/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 2.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X