Nota de empenho
Emitida:
22/02/2024
22/02/2024
Valor:
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JESSICA NERES FERREIRA
JESSICA NERES FERREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CRACHÁS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS, ATENDENDO O INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CRACHÁS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS, ATENDENDO O INTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.05.006
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 1.600,00
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 1.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 1.600,00
Numero: 5 | Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 1.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.007 | Data: 11/03/2024 | Credor: JESSICA NERES FERREIRA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099023
Numero: P03.11.007 | Data: 11/03/2024 | Credor: JESSICA NERES FERREIRA | Valor: R$ 1.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099023