PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.231


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (COMPLEMENTAÇÃO ENFERMAGEM)

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.062
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 23.838,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.034  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 23.838,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P02.29.050
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 21.031,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.021  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 21.031,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P03.28.061
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 428,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.025  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 428,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.28.062
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 21.073,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.026  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 21.073,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P04.30.080
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 20.939,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.003  |  Data: 13/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 20.939,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P05.31.057
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 21.728,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.034  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 21.728,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P06.28.034
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 21.955,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.020  |  Data: 01/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 21.955,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036