PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.103


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRA DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.008
Data: 21/01/2021  |  Valor: R$ 7,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.014  |  Data: 21/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 7,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.19.006
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 2.028,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.006  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.028,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.26.056
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.275,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.015  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.275,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.31.024
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.901,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.032  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.901,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.19.019
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 2.871,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.037  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.871,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.17.010
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 2.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.012  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.499,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.14.003
Data: 14/07/2021  |  Valor: R$ 2.499,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.024  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.499,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.004
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 949,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.044  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 949,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.20.002
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 2.576,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.023  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.576,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056