PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.215


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A SERVICO DE ADMINISTRAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. (TAXA ADMINISTRATIVA)

Licitação
Número:
2023.05.01-AF
Data:
01/05/2023
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, OPERACIONALIZACAO, RECRUTAMENTO, SELECAO, CONTRATACAO E PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
Contrato
Número:
20230621AF001
Data:
01/08/2023
Valor:
R$ 358.699,20
Liquidações
P02.16.007
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 29,37
Notas Fiscais:
Numero: 9769  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 29,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.035  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE  |  Valor: R$ 29,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.22.006
Data: 22/03/2024  |  Valor: R$ 205,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.010  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE  |  Valor: R$ 205,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.22.004
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 224,75
Notas Fiscais:
Numero: 10352  |  Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 224,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.005  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE  |  Valor: R$ 224,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P05.08.010
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 254,54
Notas Fiscais:
Numero: 10538  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 254,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.010  |  Data: 28/05/2024  |  Credor: UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE  |  Valor: R$ 254,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P06.06.009
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 254,54
Notas Fiscais:
Numero: 10834  |  Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 254,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.019  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE  |  Valor: R$ 254,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630