PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.202


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.117
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12.198,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.035  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.198,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.30.137
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 12.407,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.030  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.407,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.083
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 11.837,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.013  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 11.837,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299