PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.189


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.031
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 992,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.089  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 992,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.08.032
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 124,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.090  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 124,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.10.037
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 1.170,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.060  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.170,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P07.31.124
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.215,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.021  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.215,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.30.114
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.145,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.065  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.145,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.30.076
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.355,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.009  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.355,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P10.10.032
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 1.337,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.103  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.337,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P10.31.043
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 1.379,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.050  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.379,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P11.29.065
Data: 29/11/2024  |  Valor: R$ 1.424,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.040  |  Data: 12/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.424,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P12.19.012
Data: 19/12/2024  |  Valor: R$ 95,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.037  |  Data: 20/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 95,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P12.30.026
Data: 30/12/2024  |  Valor: R$ 1.410,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.079  |  Data: 30/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.410,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P12.30.027
Data: 30/12/2024  |  Valor: R$ 14,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.080  |  Data: 30/12/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 14,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825