Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE
MUNICIPIO, EM FAVOR DO
INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Liquidações
P03.08.033
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 10.442,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.091 | Data:
08/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 10.442,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.08.034
Data:
08/03/2024
|
Valor: R$ 1.305,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.092 | Data:
08/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 1.305,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.10.040
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 14.099,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.066 | Data:
10/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 14.099,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.120
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 13.863,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.039 | Data:
20/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 13.863,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.30.120
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 12.974,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.069 | Data:
20/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 12.974,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.30.078
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 12.014,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.021 | Data:
18/10/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 12.014,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841