PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.187


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.033
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 10.442,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.091  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.442,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.08.034
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 1.305,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.092  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.305,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.10.040
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 14.099,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.066  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 14.099,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.31.120
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 13.863,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.039  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 13.863,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.30.120
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 12.974,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.069  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.974,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.30.078
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 12.014,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.021  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 12.014,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841