PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.168


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 42.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.009
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 6.691,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.02.015
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 4.416,09
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.01.026
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 6.832,96
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.02.072
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 7.072,33
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.01.039
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 3.734,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.008  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 3.734,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.02.021
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 5.796,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.009  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.796,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.01.023
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 6.940,71
Notas Fiscais:
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