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Nota de empenho

Emitida:
02/01/2024

Valor:
R$ 50.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COM UTILIZAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS,MICROPROCESSADOS OU COM CHIP,PARA AQUISIÇAO DE PEÇA (PNEUS, BATERIAS,ACESSORIOS EM GERAL,PEÇAS EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM POTENGI-CEDE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação

Número:
2022.06.10-DIV

Data:
15/06/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos tecinicos especializados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartoes magneticos microprocessados e/ou com chip, para aquisicao de pecas (pneus, baterias, acessorios em geral, pecas em geral para manutencao), servico de manutencao preventiva e corretiva e borracharia , com credenciamento de oficinas em Potengi/CE, para atender os veiculos oficiais do municIpio de Potengi/CE.

Contrato

Número:
20220610INFR001

Data:
22/06/2023

Valor:
R$ 440.000,00

Liquidações

P02.09.004
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 26.508,24

Notas Fiscais:
Numero: 27831 | Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 26.508,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.009 | Data: 15/02/2024 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME | Valor: R$ 13.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841

Liquidações

P02.09.004
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 26.508,24

Notas Fiscais:
Numero: 27831 | Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 26.508,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.003 | Data: 01/03/2024 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME | Valor: R$ 8.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841

Liquidações

P03.01.005
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.138,30

Notas Fiscais:
Numero: 28669 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.138,30

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.012 | Data: 03/05/2024 | Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME | Valor: R$ 3.138,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI