PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.09.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
09/01/2024
Valor:
R$ 23.305,87
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DIVERSOS, OBJETIVANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Número:
2023.11.21-DIV
Data:
21/11/2023
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DIVERSOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Número:
202401081
Data:
08/01/2024
Valor:
R$ 370.614,06
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.014  |  Data: 23/02/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 4.480,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.005  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 2.450,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.001  |  Data: 04/03/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 2.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 760,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.008  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 3.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.017  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 4.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.16.008
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas Fiscais:
Numero: 100  |  Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 23.305,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.020  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA  |  Valor: R$ 5.365,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841