PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.128


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.045
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.129  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P02.29.057
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.056  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P03.28.037
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.033  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P04.30.065
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.894,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.019  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.894,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P05.31.041
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 2.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.047  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P06.28.047
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.412,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.039  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.412,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P09.30.059
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 10.942,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.056  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 10.942,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X