Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.049
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.130 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.053
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.046 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.041
Data:
28/03/2024
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Valor: R$ 2.300,00