PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.121


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.048
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 36.105,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.133  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.105,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.051
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 38.785,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.051  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 38.785,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.042
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 38.094,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.035  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 38.094,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.059
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 42.665,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.027  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 42.665,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.036
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 49.352,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.037  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 49.352,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.049
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 52.954,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.041  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 52.954,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.019
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 22.829,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.065  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 22.829,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.020
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 19.213,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.067  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL  |  Valor: R$ 19.213,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X