PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.115


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.005
Data: 12/01/2024  |  Valor: R$ 1.495,90
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.12.008
Data: 12/01/2024  |  Valor: R$ 10.875,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.003  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 10.875,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.20.002
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 13.126,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.004  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 13.126,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.20.007
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 1.603,49
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.01.036
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 665,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.001  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 665,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.01.041
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 13.339,59
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.01.042
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 1.515,80
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.10.021
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 539,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.003  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 539,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.10.022
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 501,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.004  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 501,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.10.023
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 478,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.005  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 478,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.02.078
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 8.825,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.010  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.825,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.20.020
Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 1.551,41
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.20.021
Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 10.824,49
Notas Fiscais:
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