Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.098,36
R$ 2.098,36
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE
ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA DA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM USO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA DA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, EM USO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E/OU EM USO DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E/OU EM USO DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P01.17.011
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 2.090,10
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 2.090,10
Notas Fiscais:
Numero: 933 | Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 2.090,10
Numero: 933 | Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 2.090,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.034 | Data: 20/02/2024 | Credor: ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | Valor: R$ 2.090,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Numero: P02.20.034 | Data: 20/02/2024 | Credor: ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | Valor: R$ 2.090,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825