Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.822,85
R$ 4.822,85
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE
ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA DA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE FROTA DA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E/OU EM USO DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E/OU EM USO DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P01.17.002
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 4.819,32
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 4.819,32
Notas Fiscais:
Numero: 931 | Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 4.819,32
Numero: 931 | Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 4.819,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.001 | Data: 20/02/2024 | Credor: ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | Valor: R$ 4.819,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P02.20.001 | Data: 20/02/2024 | Credor: ALENCAR & ALENCAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | Valor: R$ 4.819,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111