Nota de empenho
Emitida:
09/01/2024
09/01/2024
Valor:
R$ 3.405,93
R$ 3.405,93
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.007
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.405,93
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.405,93
Notas Fiscais:
Numero: 1639 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.405,93
Numero: 1639 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 3.405,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.010 | Data: 21/03/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 3.405,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P03.21.010 | Data: 21/03/2024 | Credor: DIEGO PEREIRA FECHINE-ME | Valor: R$ 3.405,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299