PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 12.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS RELACIONADOS A SAÚDE; OPERACIONALIZAÇÃO, MONITORIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕESNO ÂMBITO DO SUS/DATASUS REFERENTES À ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE.

Licitação
Número:
2022.05.10-SS
Data:
10/05/2022
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, DIGITACAO E ELABORACAO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO RELACIONADOS A PROGRAMAS DE SAUDE PUBLICA NO AMBITO DO SUS, BEM COMO OPERACIONALIZACAO, PROCESSAMENTO DE DADOS EM PLATAFORMAS DIGITAIS DE SISTEMAS DE INFORMACOES DO SUS/DATASUS REFERENTES A ATENCAO BASICA E HOSPITALAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Número:
202206302SS001
Data:
30/06/2023
Valor:
R$ 25.200,00
Liquidações
P01.31.008
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 143  |  Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.022  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.014
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 147  |  Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.017  |  Data: 03/06/2024  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.01.006
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 153  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.007  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.029
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 155  |  Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.008  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.03.015
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 161  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.012  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: CLEIDE ANA DOS REIS 01909405302  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.011
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 163  |  Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.100,00