PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.071


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO TECNICO COM UTILIZAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS,MICROPROCESSADOS OU COM CHIP,PARA AQUISIÇAO DE PEÇA (PNEUS, BATERIAS,ACESSORIOS EM GERAL,PEÇAS EM GERAL PARA MANUNTENÇÃO) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS EM POTENGI-CEDE, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
2022.06.10-DIV
Data:
15/06/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos tecinicos especializados de gerenciamento de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartoes magneticos microprocessados e/ou com chip, para aquisicao de pecas (pneus, baterias, acessorios em geral, pecas em geral para manutencao), servico de manutencao preventiva e corretiva e borracharia , com credenciamento de oficinas em Potengi/CE, para atender os veiculos oficiais do municIpio de Potengi/CE.
Contrato
Número:
202206101SSA001
Data:
22/06/2023
Valor:
R$ 300.000,00
Liquidações
P02.09.008
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 5.409,36
Notas Fiscais:
Numero: 27833  |  Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 5.409,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.008  |  Data: 21/03/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 5.409,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.20.035
Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 448,80
Notas Fiscais:
Numero: 29757  |  Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 448,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.002  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 448,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.17.011
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 2.520,54
Notas Fiscais:
Numero: 31204  |  Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 2.520,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.013  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 2.520,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.03.015
Data: 03/05/2024  |  Valor: R$ 1.287,00
Notas Fiscais:
Numero: 32118  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.287,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.007  |  Data: 03/06/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 1.287,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.16.013
Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 6.365,04
Notas Fiscais:
Numero: 32774  |  Data: 16/05/2024  |  Valor: R$ 6.365,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.013  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 6.365,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.04.037
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 875,16
Notas Fiscais:
Numero: 33638  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 875,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.008  |  Data: 17/06/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME  |  Valor: R$ 875,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299