Nota de empenho
Emitida:
19/01/2024
19/01/2024
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.019
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 400,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
Numero: 28229 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 400,00
Numero: 28229 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.010 | Data: 01/03/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P03.01.010 | Data: 01/03/2024 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X