Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 575,00
R$ 575,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.001
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
Numero: 719 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Numero: 719 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.023 | Data: 01/03/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P03.01.023 | Data: 01/03/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111