Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS ESTABELECIMENTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS ESTABELECIMENTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.009
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 372,37
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 372,37
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.010 | Data: 23/01/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 372,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P01.23.010 | Data: 23/01/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 372,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P01.15.017
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 357,28
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 357,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.030 | Data: 23/01/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 357,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P01.23.030 | Data: 23/01/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 357,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.01.011
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 499,47
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 499,47
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.023 | Data: 25/04/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 499,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P04.25.023 | Data: 25/04/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 499,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.01.046
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 438,02
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 438,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.014 | Data: 29/04/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 438,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P04.29.014 | Data: 29/04/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 438,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.02.007
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 428,21
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 428,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.011 | Data: 06/05/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 428,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P05.06.011 | Data: 06/05/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 428,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.06.002
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 511,02
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 511,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.004 | Data: 07/05/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 511,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P05.07.004 | Data: 07/05/2024 | Credor: CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 511,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111