PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.053


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 33.223,98
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.12.009
Data: 12/01/2024  |  Valor: R$ 5.537,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.012  |  Data: 15/10/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.537,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.20.003
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 5.805,20
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.19.004
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 5.385,84
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.20.019
Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 5.285,69
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.20.017
Data: 20/08/2024  |  Valor: R$ 5.191,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.013  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.191,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.02.019
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 5.151,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.014  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 5.151,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111