PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.040


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.003
Data: 03/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.03.019  |  Data: 03/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P01.18.003
Data: 18/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.016  |  Data: 18/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P01.19.011
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.062  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P02.09.020
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.093  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P03.01.039
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.040  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P03.28.012
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.072  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P04.15.017
Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.024  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P04.23.014
Data: 23/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.026  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P04.30.085
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.078  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P05.02.074
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.023  |  Data: 02/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P05.15.011
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.043  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P05.29.019
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.070  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P06.06.016
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.012  |  Data: 06/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P06.07.013
Data: 07/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.018  |  Data: 07/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P06.11.009
Data: 11/06/2024  |  Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.048  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 35,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P06.19.016
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.045  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P06.28.021
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 58,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.079  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 58,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P07.05.008
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.027  |  Data: 05/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833
Liquidações
P07.08.005
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.010  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104833