Nota de empenho
Emitida:
25/01/2024
25/01/2024
Valor:
R$ 3.966,90
R$ 3.966,90
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Manutencao do Programa PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, INCLUINDO AQUELES DO ENSINO INTEGRAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0146/2023 CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, DE INTERESSE DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO EARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, INCLUINDO AQUELES DO ENSINO INTEGRAL EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 0146/2023 CELEBRADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL, DE INTERESSE DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO EARÁ.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.001
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 3.966,90
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 3.966,90
Notas Fiscais:
Numero: 1077 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 3.966,90
Numero: 1077 | Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 3.966,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.021 | Data: 23/02/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 3.966,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 71242-5
Numero: P02.23.021 | Data: 23/02/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 3.966,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 71242-5