Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.007
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.045 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P01.02.045 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P01.17.021
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.032 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P01.17.032 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P01.19.010
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.061 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P01.19.061 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P02.07.025
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.015 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P02.07.015 | Data: 07/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P02.29.018
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.049 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P02.29.049 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.08.014
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.019 | Data: 08/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.08.019 | Data: 08/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.14.004
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.016 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.14.016 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.15.017
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.18.005
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.010 | Data: 18/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.18.010 | Data: 18/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.27.028
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.020 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.27.020 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.28.014
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.073 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P03.28.073 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0