Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.006
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 02/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.044 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.02.044 | Data: 02/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.04.003
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 04/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.015 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.04.015 | Data: 04/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.12.012
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.015 | Data: 12/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.12.015 | Data: 12/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.16.005
Data: 16/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.011 | Data: 16/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.16.011 | Data: 16/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.17.020
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 17/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.031 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.17.031 | Data: 17/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.19.009
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 19/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.060 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.19.060 | Data: 19/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.22.008
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.010 | Data: 22/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.22.010 | Data: 22/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.25.004
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.012 | Data: 25/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.25.012 | Data: 25/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.30.017
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P01.30.040 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.06.029
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.012 | Data: 06/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.06.012 | Data: 06/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.09.018
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.091 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.09.091 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.20.024
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 0,71
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 0,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.045 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 0,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.20.045 | Data: 20/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 0,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.21.010
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 11,29
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 11,29
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.014 | Data: 21/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.21.014 | Data: 21/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.23.010
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 23/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.023 | Data: 23/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.23.023 | Data: 23/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.28.014
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.032 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.28.032 | Data: 28/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.29.017
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.048 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.29.048 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.01.038
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.039 | Data: 01/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.01.039 | Data: 01/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.04.032
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 04/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.012 | Data: 04/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.04.012 | Data: 04/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.12.009
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.005 | Data: 12/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.12.005 | Data: 12/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.13.007
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.032 | Data: 13/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.13.032 | Data: 13/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.14.003
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.015 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.14.015 | Data: 14/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.21.013
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.014 | Data: 21/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.21.014 | Data: 21/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.27.027
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.019 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.27.019 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.28.011
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.071 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.28.071 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841