Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.032
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 32.810,29
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 32.810,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.100 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 32.810,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P02.09.100 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 32.810,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.29.027
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 37.124,40
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 37.124,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.044 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 37.124,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P03.08.044 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 37.124,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.28.030
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 37.294,22
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 37.294,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.046 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 37.294,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P04.11.046 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 37.294,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.30.043
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 40.292,45
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 40.292,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.036 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 40.292,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.10.036 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 40.292,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.31.021
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 39.287,63
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 39.287,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.016 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 39.287,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.10.016 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 39.287,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841