PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.002
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.040  |  Data: 02/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.04.001
Data: 04/01/2024  |  Valor: R$ 11,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.013  |  Data: 04/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.10.002
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 12,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.013  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.17.014
Data: 17/01/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.027  |  Data: 17/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.19.006
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.057  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.30.014
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.037  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.16.012
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 11,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.031  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.20.020
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 9,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.041  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 9,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.23.008
Data: 23/02/2024  |  Valor: R$ 15,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.020  |  Data: 23/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 15,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.027  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.01.037
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.038  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.28.008
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.068  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.15.012
Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.019  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.23.011
Data: 23/04/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.023  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.30.067
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.073  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.10.024
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.045  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P05.15.007
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.039  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.21.005
Data: 21/05/2024  |  Valor: R$ 0,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.008  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 0,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P05.21.006
Data: 21/05/2024  |  Valor: R$ 0,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.009  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 0,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000069604
Liquidações
P06.07.010
Data: 07/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.015  |  Data: 07/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.19.010
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.040  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.20.014
Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.058  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.28.016
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.074  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 35,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.08.003
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.008  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.02.046
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.009  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.07.028
Data: 07/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.007  |  Data: 07/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P08.13.011
Data: 13/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.043  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.15.012
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.037  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.19.036
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 24,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.041  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.19.037
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.042  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P08.20.020
Data: 20/08/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.054  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P09.13.010
Data: 13/09/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.028  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P09.17.019
Data: 17/09/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.043  |  Data: 17/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.17.020
Data: 17/09/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.044  |  Data: 17/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P09.26.011
Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.011  |  Data: 26/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.018
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.020  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.11.017
Data: 11/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.036  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.15.014
Data: 15/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.050  |  Data: 15/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.22.008
Data: 22/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.013  |  Data: 22/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P10.23.011
Data: 23/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.017  |  Data: 23/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Liquidações
P10.24.011
Data: 24/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.023  |  Data: 24/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.25.007
Data: 25/10/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.013  |  Data: 25/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X