PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.002
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.040  |  Data: 02/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.04.001
Data: 04/01/2024  |  Valor: R$ 11,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.013  |  Data: 04/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.10.002
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 12,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.013  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.17.014
Data: 17/01/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.027  |  Data: 17/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.19.006
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.057  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P01.30.014
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.037  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.16.012
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 11,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.031  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.20.020
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 9,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.041  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 9,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.23.008
Data: 23/02/2024  |  Valor: R$ 15,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.020  |  Data: 23/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 15,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.027  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.01.037
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.038  |  Data: 01/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.28.008
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.068  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865