PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Vigilancia em Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.055
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 65.361,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.030  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 65.361,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.071
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 67.301,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.026  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 67.301,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.054
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 66.642,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.030  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 66.642,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.28.027
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 73.484,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.016  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 73.484,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299