Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.059
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.108 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P02.09.108 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.048
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 18.076,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.063 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P03.08.063 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 18.076,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111