PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.107


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.004
Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 22,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.007  |  Data: 22/01/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 22,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.19.022
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 1.857,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.041  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.857,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P02.26.068
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.683,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.039  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.683,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.10.008
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 25.689,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 25.689,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865