Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.060
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 69.666,49
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 69.666,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.103 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 69.666,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P02.09.103 | Data: 09/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 69.666,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.047
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 72.012,26
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 72.012,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.064 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 72.012,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P03.08.064 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE | Valor: R$ 72.012,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111