PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.057
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 89.877,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.026  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 89.877,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.073
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 119.240,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.028  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 119.240,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.049
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 120.370,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.035  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 120.370,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.28.026
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 133.658,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.013  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 133.658,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299