PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.058
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 106.076,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.105  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 106.076,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.046
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 102.153,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.066  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 102.153,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.28.058
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 34.916,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.021  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 34.916,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.064
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 56.853,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.041  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 56.853,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111