PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.070
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 103.756,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.024  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 103.756,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.052
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 149.350,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.031  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 149.350,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.28.025
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 156.352,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.012  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 156.352,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.30.105
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 20.939,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.022  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 20.939,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036
Liquidações
P09.30.065
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 131.726,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.070  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 131.726,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.069
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 20.939,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.059  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 20.939,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3839 CONTA: 624036