PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.053
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 41.292,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.101  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 41.292,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.29.065
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 41.538,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.059  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 41.538,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.28.052
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 41.043,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.019  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 41.043,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.078
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 41.835,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.020  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 41.835,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.047
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 46.198,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.042  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 46.198,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.028
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 47.069,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.017  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 47.069,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.053
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 12.968,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.026  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 12.968,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.054
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 10.637,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.027  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 10.637,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.055
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 4.777,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.029  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 4.777,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.056
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 20.732,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.030  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 20.732,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.034
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 68.010,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.021  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 68.010,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111