PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL 70%(APOIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.044
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 14.600,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.120  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 14.600,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.29.040
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 15.070,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.028  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 15.070,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.28.050
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 15.635,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.009  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 15.635,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.056
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 15.936,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 15.936,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.032
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 18.424,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.032  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 18.424,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.040
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 20.103,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.031  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 20.103,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.082
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 18.776,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.048  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 18.776,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.099
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 138,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.017  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 138,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.100
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 381,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.018  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFANTIL 70  |  Valor: R$ 381,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058