PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 2.300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(APOIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.041
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 217.637,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.125  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 217.637,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.29.037
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 225.553,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.033  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 225.553,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.28.047
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 233.826,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.013  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 233.826,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.053
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 225.078,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.014  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 225.078,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.030
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 222.536,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.028  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 222.536,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.037
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 215.031,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.027  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 215.031,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.080
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 227.290,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.051  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 227.290,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.053
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 477.078,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.048  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 477.078,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.30.046
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 210.142,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.032  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 210.142,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058