PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.040
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 450.919,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.124  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 450.919,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P02.29.035
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 501.270,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.031  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 501.270,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P03.28.046
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 486.517,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.015  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 486.517,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P04.30.050
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 496.938,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.018  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 496.938,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P05.31.029
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 490.868,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.027  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 490.868,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P06.28.044
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 380.888,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.035  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 380.888,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.073
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 482.843,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.055  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 482.843,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P07.31.074
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 224.107,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.056  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 224.107,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.079
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 491.231,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.050  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 491.231,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.097
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.273,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.015  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 1.273,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P08.30.098
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 713,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.016  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 713,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P09.30.052
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 224.347,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.046  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 224.347,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058
Liquidações
P10.30.044
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 475.423,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.035  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70  |  Valor: R$ 475.423,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000105058