Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 2.594,70
R$ 2.594,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARINA DE MORAIS SOUSA
CARINA DE MORAIS SOUSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.07.005
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 2.594,70
Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 2.594,70
Notas Fiscais:
Numero: 1266 | Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 2.594,70
Numero: 1266 | Data: 07/07/2021 | Valor: R$ 2.594,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.002 | Data: 12/07/2021 | Credor: CARINA DE MORAIS SOUSA | Valor: R$ 2.594,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.12.002 | Data: 12/07/2021 | Credor: CARINA DE MORAIS SOUSA | Valor: R$ 2.594,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299