Emitida:
06/07/2021
Valor:
R$ 384,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMA PAPEL A4 E COPO DESCARTÁVEIS DE 50 E 150ML, DE INTERESSE DA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.07.003
Data:
07/07/2021
|
Valor: R$ 384,00
Notas Fiscais:
Numero: 90 |
Data:
06/07/2021
| Valor: R$ 384,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.004 | Data:
13/07/2021
| Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
| Valor: R$ 384,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X