Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.022
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 8.661,74
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 8.661,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.040 | Data: 12/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 8.661,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P02.12.040 | Data: 12/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | Valor: R$ 8.661,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X