Nota de empenho
Emitida:
18/06/2021
18/06/2021
Valor:
R$ 1.152,00
R$ 1.152,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MATHEUS MENDES PINHEIRO - ME
MATHEUS MENDES PINHEIRO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.011
Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 1.152,00
Data: 28/06/2021 | Valor: R$ 1.152,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 1.152,00
Numero: 10 | Data: 25/06/2021 | Valor: R$ 1.152,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.015 | Data: 12/08/2021 | Credor: MATHEUS MENDES PINHEIRO - ME | Valor: R$ 1.152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.12.015 | Data: 12/08/2021 | Credor: MATHEUS MENDES PINHEIRO - ME | Valor: R$ 1.152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056