Nota de empenho
Emitida:
16/06/2021
16/06/2021
Valor:
R$ 1.017,40
R$ 1.017,40
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL ,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL ,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.008
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 1.017,40
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 1.017,40
Notas Fiscais:
Numero: 1289 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 1.017,40
Numero: 1289 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 1.017,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.010 | Data: 30/06/2021 | Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES | Valor: R$ 1.017,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.30.010 | Data: 30/06/2021 | Credor: GRANGEIRO CONSTRUCOES - JOSE W. G. NUNES | Valor: R$ 1.017,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X