Nota de empenho
Emitida:
16/06/2021
16/06/2021
Valor:
R$ 869,00
R$ 869,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTÁVEIS E ÁLCOOL EM GE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTÁVEIS E ÁLCOOL EM GE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.003
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 869,00
Data: 21/06/2021 | Valor: R$ 869,00
Notas Fiscais:
Numero: 84 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 869,00
Numero: 84 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 869,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.030 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 869,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.30.030 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 869,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056