Nota de empenho
Emitida:
14/06/2021
14/06/2021
Valor:
R$ 603,50
R$ 603,50
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
Contrato
Liquidações
P06.18.009
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 603,50
Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 603,50
Notas Fiscais:
Numero: 86 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 603,50
Numero: 86 | Data: 18/06/2021 | Valor: R$ 603,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.011 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 603,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.30.011 | Data: 30/06/2021 | Credor: VALDENI AMORIM DE ANDRADE - ME | Valor: R$ 603,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X