Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 805,00
R$ 805,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
DARIO AUTO PECAS
DARIO AUTO PECAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.002
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 805,00
Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 805,00
Notas Fiscais:
Numero: 480 | Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 805,00
Numero: 480 | Data: 19/01/2021 | Valor: R$ 805,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.02.002 | Data: 02/02/2021 | Credor: DARIO AUTO PECAS | Valor: R$ 805,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P02.02.002 | Data: 02/02/2021 | Credor: DARIO AUTO PECAS | Valor: R$ 805,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111